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凯棠中心校2017年度部门决算和“三公”经费决算公开说明

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  • 信息分类: "三公经费"财政决算
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凯棠中心校2017年度部门决算和“三公”经费决算公开说明


目录


第一部分、单位概况

第二部分、单位2017年度部门决算公开报表(附件)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分、单位2017年度部门决算情况说明

第四部分、名词解释



一、凯棠中心校单位概况

(一)部门主要职能。

实施初级中学、小学学历教育及幼儿的保育教育工作,促进教育发展相关社会服务。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位辖区共有中小学及幼儿园6个编制单位,含9所学校,其中初中1所,完小2所,教学点7所,幼儿园1所。从预算单位构成看,凯棠中心校单位部门决算包括共计3个款项,即: 1、学前教育; 2、小学教育; 3、初中教育等共9所学校单位决算。

二、凯棠中心校单位2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、凯棠中心校单位2017年度部门决算情况说明

(一)凯棠中心校单位2017年度收入支出决算总体情况说明。

凯棠中心校单位2017年度收支决算总计3360.31万元,与2016年相比,增加凯棠中心校44.79万元,增长凯棠中心校1.35%。主要原因是:调资工资标准,人员增加等。

(二)凯棠中心校单位2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计3117.20万元,其中:财政拨款收入凯棠中心校3117.20万元,占100%;上级补助收入凯棠中心校0万元,占0%;事业收入0万元,占凯棠中心校0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占凯棠中心校0%;其他收入0万元,占凯棠中心校0%。

(三)凯棠中心校单位2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计2838.00万元,其中:基本支出2838.00万元,占100%;项目支出0万元,占凯棠中心校0%;上缴上级支出0万元,占凯棠中心校0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)凯棠中心校单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

凯棠中心校单位2017年度财政拨款收支决算总计3360.31万元。与2016年相比,增加44.79万元,增长1.35%。主要原因是:调资工资标准,人员增加等。

(五)凯棠中心校单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

凯棠中心校单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,838.00万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少222.85万元,减少7.28%。主要原因是:退休养老金部分由社保发放。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

凯棠中心校单位2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(205)2419.18万元,占85.24%;  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)260.07万元,占9.16%;事业单位医疗(2101102)支出158.75万元,占5.6%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

凯棠中心校单位2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2998.70万元,支出决算为2,838.00万元,完成当年预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因是:退休教师的养老金又社保发放。

(1)学前教育(2050201)。当年预算为114.58万元,支出决算为107.98万元,完成当年预算的94.24%。决算数小于预算数的主要原因是:学前款项调出一人到初中。

(2)小学教育(2050202)。当年预算为1469.55万元,支出决算为1346.33万元,完成当年预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调出。

(3)初中教育(2050203)当年预算为905.58万元,支出决算为964.87万元,完成当年预算的106.55%。决算数大于预算数(的主要原因是:初中款项人数增加。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)当年预算为269.00万元,支出决算为260.07万元,完成当年预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是:我单位人员调出较多。

(5)事业单位医疗(2101102)当年预算为131.54万元,支出决算为158.75万元,完成当年预算的120.69%。决算数大于预算数的主要原因是:医保基数调整。

(六)凯棠中心校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

凯棠中心校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,838.00万元,其中:人员经费2,520.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费317.92万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)凯棠中心校单位2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.72万元,比上年较少了2.46万元,降低45.17%,减少原因:是合理安排“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出2.55万元,占93.75%,比上年减少2.46万元,降低49.1%,减少原因是合理安排公车出差;公务接待费支出0.17万元,占6.25%,比上年增加0.17万元,增长100%,增加原因是校际间交流增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。凯棠中心校单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

(2)公务用车购置及运行维护费2.55万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.55万元。主要用于车辆出差等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.17万元。具体是:

国内公务接待支出0.17万元,主要是校际交流等。凯棠中心校单位2017年国内公务接待6批次,80人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

凯棠中心校2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

××科目(类)××科目(款)××科目(项)财政拨款支出0万元,主要是用于……。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年凯棠中心校单位机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……。

2.政府采购支出情况。

2017年凯棠中心校单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,凯棠中心校单位共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车×0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)××(类)××(款)××(项):指……。

(十八)××(类)××(款)××(项):指……。

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


凯棠中心校2017年单位部门决算公开表格(单位万元保留两位小数).xls

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