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澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度部门决算

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  • 信息分类: "三公经费"财政决算
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澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度部门决算


目录


第一部分、单位概况

第二部分、单位2017年度部门决算公开报表(附件)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分、单位2017年度部门决算情况说明

第四部分、名词解释



一、单位概况

(一)部门主要职能。

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度;根据市级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划;在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“两基”成果;积极办好本镇的学前教育,加强职业技术教育,促进各类教育协调发展;按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本镇学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核;按照上级有关部门的规定,负责本镇学校的预决算工作,负责核算和发放教职工工资;按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学及幼儿园的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量;组织开展本镇中小学及幼儿园的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

从预算单位构成看,贵州省澳门皇冠市旁海镇中心学校部门决算包括:2017年我中心校有2所幼儿园,12所小学(其中3所完小,9所教学点),1所中学,共有15个机构。在决算报表上填报3个机构,当时理解为学前教育、小学教育和初中教育,学校个数并没有增加或减少

二、澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度部门决算情况说明

(一)澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度收入支出决算总体情况说明。

澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度收支决算总计3883.78万元,与2016年相比,减少153.28万元,降低3.80%。主要原因是:教师和学生人数减少。(公开01表合计数)

(二)澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计3615.52万元,其中:财政拨款收入3615.52万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计3304.57万元,其中:基本支出3304.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度财政拨款收支决算总计3883.78万元。与2016年相比,减少153.28万元,降低3.80%。主要原因是:人员的减少等(公开04表合计数)

(五)澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出3304.57万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出732.49万元,降低18.14%。主要原因是:人员的减少等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:205教育支出2815.51万元,占85.20%;210医疗卫生与计划生育支出187.61万元,占5.68 %;208社会保障和就业支出301.45万元,占 9.12%;……。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3615.52万元,支出决算为3304.57万元,完成当年预算的91.40%。决算数小于预算数的主要原因是:人员的减少。其中:

(1)××科目(类)××科目(款)××科目(项)。当年预算为××万元,支出决算为××万元,完成当年预算的××%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:……。

(2)××科目(类)××科目(款)××科目(项)。当年预算为××万元,支出决算为××万元,完成当年预算的××%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:……。

……

(3)……

(六)澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3304.57万元,其中:人员经费2917.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费387.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

(七)澳门皇冠市旁海镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.54万元,,比上年减少0.31万元,降低16.76%,减少原因是各种会议和公务用车运行减少等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是……;公务用车购置及运行维护费支出1.54万元,占100%,比上年减少0.31万元,减少16.76%,公车运行减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,减少100%,减少原因是严格执行公务接待制度。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南xx单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

(2)公务用车购置及运行维护费1.54万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.54万元。主要用于公务用车运行维护等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是等。贵州省黔东南xx单位2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

××单位2017年政府性基金预算财政拨款本年收入××万元,本年支出××万元。具体支出情况如下:

××科目(类)××科目(款)××科目(项)财政拨款支出××万元,主要是用于……。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年……单位机关运行经费支出……万元,比2016年增加(减少)……万元,增长(降低)……%,主要原因是……。

2.政府采购支出情况。

2017年××单位政府采购支出总额××万元,其中:政府采购货物支出××万元、政府采购工程支出××万元、政府采购服务支出××万元。授予中小企业合同金额××万元,占政府采购支出总额的××%,其中:授予小微企业合同金额××万元,占政府采购支出总额的××%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,澳门皇冠市旁海镇中心学校共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备××台(套)、单位价值100万元以上专用设备××台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)××(类)××(款)××(项):指……。

(十八)××(类)××(款)××(项):指……。

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

旁海中心校2017年决算公开表.XLS

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