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澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度 部门决算

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  • 信息分类: "三公经费"财政决算
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澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度

部门决算


目录


第一部分、单位概况

第二部分、单位2017年度部门决算公开报表(附件)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分、单位2017年度部门决算情况说明

第四部分、名词解释

澳门皇冠市洗马河街道中心学校概况

1、部门主要职能

澳门皇冠市洗马河街道中心学校职能主要是贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规,以及省、州、市人民政府和上级主管部门的有关政策。

综合管理幼儿教育、中小学教育,教育督导与评估;抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设,指导抓好行风建设;抓好中小学、幼儿园的招生工作;负责中小学、幼儿园教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督,指导学校基建、校园安全和校园绿化、美化工作;统筹、指导中小学、幼儿园的教育改革工作,指导学校内部人事制度改革和管理体制改革,加强教师队伍建设,搞好教师的培训、培养和教职工的专业技术职务的聘用工作和继续教育工作;负责中小学、幼儿园人事管理和领导的考核、任免、报批工作,教师的调动、分配工作;承办党委、政府和上级教育部门交办的事项。

2、部门预算单位构成

2017年,澳门皇冠市洗马河街道中心学校纳入部门预算管理的单位共计8个,其中:

1、全额拨款事业单位8个:澳门皇冠市第八小学、澳门皇冠第九小学、澳门皇冠市第十五小学、澳门皇冠市第十七小学、澳门皇冠市九寨小学、澳门皇冠市岩脚小学、澳门皇冠市翁琴小学、澳门皇冠市金硐司小学。


二、澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度部门决算情况说明

(一)澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度收入支出决算总体情况说明。

澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度收支决算总计4838.51万元,与2016年相比,增加482.51万元,减少18万元,增长0.4%。主要原因是:退休人员统筹内养老金由社保发放及人员变动和工资变动。(公开01表合计数)

(二)澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计4462.89万元,其中:财政拨款收入4462.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0×%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计4067.73万元,其中:基本支出4067.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度财政拨款收支决算总计4838.51万元。与2016年相比,减少18万元,增长0.4%。主要原因是:退休人员统筹内养老金由社保发放及人员变动和工资变动。(公开04表合计数)

(五)澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出4067.73万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少355万元,降低8%。主要原因是:退休人员统筹内养老金由社保发放及人员变动和工资变动。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出科目(类)支出3426.2万元,占84.23%;社会保障和就业支出科目(类)支出394.72万元,占9.7%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出246.81万元,占6.07%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4365万元,支出决算为4068万元,完成当年预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员统筹内养老金部分由社保发放。其中:

(1)教育支出科目(类)基础教育科目(款)小学教育科目(项)。当年预算为3610万元,支出决算为3426万元,完成当年预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员统筹内养老金部分由社保发放。

(2)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为560万元,支出决算为395万元,完成当年预算的70.54%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员统筹内养老金部分由社保发放。

(3)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。当年预算为194万元,支出决算为247万元,完成当年预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数的调整。

(六)澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4067.73万元,其中:人员经费3524.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费543.21万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.07万元,比上年增加0.07万元,增加原因是澳门皇冠市科技局2017年11月将车牌为贵H61666的一辆公务车划拨给我洗马河街道中心校。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,;公务用车购置及运行维护费支出0.07万元,占100%,比上年增加(减少)0.07万元,增加原因是澳门皇冠市科技局2017年11月将车牌为贵H61666的一辆公务车划拨给我洗马河街道中心校;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费0.07万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.07万元。主要用于加油及维护等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0万元。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

澳门皇冠市洗马河街道中心学校2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年澳门皇冠市洗马河街道中心学校机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

2.政府采购支出情况。

2017年澳门皇冠市洗马河街道中心学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,澳门皇冠市洗马河街道中心学校共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)我洗马河街道中心学校绩效总目标: 遵循资源节约和环境友好理念,以提高学校资源利用效率为核心, 以促进学生全面发展与社会的和谐发展为出发点,优化学校资源配置,提升学校服务效益 ,不断促进自身有效可持续发展;运用生态学的基本原理与方法规划、设计、建设、管理小学,小学学校布局结构合理,物质、能量、信息高效利用且环境优美。学校力争在教学质量和管理再一个新台阶。

我中心校的绩效目标基本完成。具体如下:

1、经济性:小学在教学实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

2、效率性:各项办公、教务、教学规定时间内完成。

3、有效性:通过对小学的硬件设施和环境等的改造,使我们的教育教学环境能符合当前小学教育的新要求,让孩子们在新的环境得到健康发展。

4、可持续性:改善了教学环境和活动环境,在使用空间及环境创设的可变性方面,都顺应当前小学教育要求,更好地促进小学身心健康发展。

5、通过本年工作实施落实,为小学创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境,满足他们多方面发展的需要,为小学的全身心健康发展创设良好的成长空间,成就孩子们童年的幸福和快乐。

(2)绩效评价工作取得的成效

绩效评价组采取因素分析法综合评定,综合评价得分91分,绩效评价等次为“优”。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

洗马河中心校2017年单位部门决算公开表格(单位万元保留两位小数).xls

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