你好,欢迎进入澳门皇冠市人民政府网!
您所在的位置:澳门皇冠 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域公开 » 财政资金 » "三公经费"财政预算

关于澳门皇冠市2018年财政 预算调整的报告

发布时间:   字体:  点击量:次  打印本页 关闭本页   
  • 索引号: GZ000001/2019-05132
  • 信息分类: "三公经费"财政预算
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 关于澳门皇冠市2018年财政 预算调整的报告

澳门皇冠市财政局关于澳门皇冠市2018年财政

预算调整的报告



尊敬的主任、各位副主任、各位委员

受市人民政府委托,现将澳门皇冠2018年财政预算调整的建议报告如下,请予审议。

一、澳门皇冠地区一般公共预算调整情况

(一)调整原因

一是澳门皇冠财政收入税源结构单一,质量欠佳,全市税收收入仍旧依靠一次性税收拉动,工业企业实体经济产生的税收收入较少,制约澳门皇冠财税收入可持续发展。二是今年澳门皇冠土地成交量减少,涉土税收大幅下降,但新的收入增长点还未形成,无法弥补减收缺口。三是可用财力减少,需合理调整财政支出结构,确保收支平衡

(二)一般公共预算收入调整情况

结合目前澳门皇冠财政收入的实际情况,建议2018年澳门皇冠地区一般公共预算收入调整为190,909万元,比年初预算258,556万元,减少67,647万元,其中:澳门皇冠市一般公共预算收入调整为154,334万元,同比下降22.42%,减收52,965万元;澳门皇冠经济开发区一般公共预算收入调整为36,575万元,同比下降14.37%,减收14,682万元。

二、澳门皇冠市本级财政预算调整情况

(一)澳门皇冠市一般公共预算收入调整情况

1.2018年澳门皇冠市一般公共预算收入调整为154,334万元,比年初预算207,299万元减少52,965万元。

2.上级补助收入136,493万元(不含上级专款),较年初预算92,180万元财力增加44,313万元,主要是增加均衡转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金转移支付、重点生态功能区转移支付、城乡居民医疗保险转移支付收入和民族地区转移支付收入等。

3.调入政府性基金30万元。

4.调入国有资本经营预算375万元。

5.其他调入资金15,551万元。

6.调入预算稳定调节基金1,644万元。

调整后,市级总财力为309,510万元,其中:一般公共预算收入为154,334万元,上级补助收入136,493万元(不含上级专款),上年滚存结余1,083万元,调入预算稳定调节基金1,644万元,调入资金15,956万元。上解上级支出31,653万元,市本级一般公共预算支出调整为277,857万元,一般公共预算收支平衡。

(二)一般公共预算具体支出项目调整情况

根据20181—11月一般公共预算支出执行和财力情况,拟将具体支出项目作如下调整:

1.一般公共服务支出年初预算50,549万元,调整为36,626万元,减少13,923万元,主要是财力减少后,相应调减支出。

2.国防支出年初预算77万元,无调整。

3.公共安全支出年初预算18,166万元,调整为17,698万元,减少468万元。主要是财力减少后,相应调减支出。

4.教育支出年初预算78,602万元,调整为96,326万元, 增加17,724万元,主要是增加上级转移支付,教育一个贫困学生一张银行卡资助资金和社会化购买服务辅助教师经费。

5.科学技术支出年初预算8,476万元,调整8,750万元,增加274万元

6.文化体育与传媒支出年初预算4,446万元,调整为3,597万元,减少849万元。

7.社会保障和就业支出年初预算26,764万元,调整为18,074万元,减少8,690万元。一是财力减少后,相应调减支出;二是用收回存量资金安排支出。

8.医疗卫生与计划生育支出年初预算27,907万元,调整为30,431万元, 增加2,524万元。

9.节能环保支出年初预算1,176万元,无调整。

10.城乡社区支出年初预算15,361万元,调整为10,302万元,减少5,059万元,主要是部分支出使用以前年度结转结余,故年初预算指标下调

11.农林水支出年初预算17,399万元,调整为15,208万元,减少2,191万元,主要是部分支出使用以前年度结转结余,故年初预算指标下调

12.交通运输支出年初预算1,951万元,调整为1,598万元,减少353万元。

13.资源勘探信息等支出年初预算410万元,调整为470万元, 增加60万元。

14.商业服务业等支出年初预算936万元,调整为525万元, 减少411万元。

15.国土海洋气象等支出年初预算1,966万元,调整为2,008万元, 增加42万元。

16.住房保障支出年初预算1,400万元,调整为5,390万元, 增加3,990万元。主要是增加上级转移支付。

17.粮油物资储备支出年初预算350万元,调整为440万元, 增加90万元。

18.预备费年初预算6,484万元,调整为0万元, 减少6484万元,是将年初总预备费调整到相应支出科目。

19.其他支出年初预算5,000万元,调整为80万元。减少4,920万元,主要是将年初预留经费调整到其他支出科目。

20.债务付息支出年初预算0万元,调整为29,080万元。增加29,080万元,主要是从其他科目结余和转移支付资金中安排政府置换债券资金利息。

21.债务发行费用支出年初预算0万元,调整为1万元,增加1万元,支付政府置换债券资金发行费用。

调整后市级财政一般公共支出调整为277,857万元,调增的项目9个,调增金额53,785万元;调减项目10个,调减金额43,348万元,调增和调减相抵后,实际增加10,437万元。

(三)政府性基金预算调整情况

1.政府性基金预算收入调整情况

根据20181-11月澳门皇冠国有土地使用权出让收入情况,将2018年政府性基金预算收入调整为55,022万元,比年初预算64,200万元减少9,178万元。

2.政府性基金预算支出调整情况

由于政府性基金预算收入减少,将2018年政府性基金预算支出相应调整为55,003万元,比年初预算64,211万元减少9,208万元。

3.调整后2018年政府性基金预算收支平衡情况

按照上述政府性基金预算收支变化情况,调整后,政府性基金预算收入预计完成55,022万元,上年滚存结余11万元,总收入55,033万元,调出资金30万元,政府性基金预算支出为55,003万元,收支平衡。

(四)国有资本经营预算调整情况

2018年国有资本经营收入调整为0万元,较年年初预算减少500万元。

调整后,国有资本经营收入为0万元,上级补助收入375万元,总收入为375万元,调入一般公共预算375万元,收支平衡。

(五)社会保险基金预算调整情况

2018年社会保险基金收入预计完成46,193万元,较年初预算增加21,466万元,上级补助收入18,252万元,上年滚存结余为16,388万元,调整后总收入为80,833万元;社会保险基金支出预计完成67,457万元,收支相抵,年终滚存结余13,376万元。

(六)政府置换债券转贷资金情况

1.2018年地方政府债务限额。经省人民政府批准,省财政厅核定下达澳门皇冠2018年政府债务限额为116.57亿元(一般债务限额112.37亿元,专项债务限额4.2亿元)。

2.截至目前地方政府债务余额。截至目前,澳门皇冠政府债务余额为111.22亿元(一般债务余额107.02亿元,专项债务余额4.2亿元)。

3.2018年政府置换债券收支情况。澳门皇冠今年共争取到政府置换债券转贷资金28.5亿(其中:定向4.86亿元),结合澳门皇冠经济社会发展需要和市级预算安排情况,安排使用28.5亿,主要用于置换市政建设、道路建设、教育等领域债务。

三、澳门皇冠经济开发区财政预算调整情况

(一)一般公共预算收支调整预算情况

2018年澳门皇冠经济开发区一般公共预算收入调整为36,575万元,比年初预算51,257万元减少14,682万元。

调整后,2018年澳门皇冠经济开发区总财力为51,730万元,其中:一般公共预算收入为36,575万元,上级补助收入7,265万元,上年滚存结余112万元,调入资金7,778万元(其中从预算稳定调节基金调入一般公共预算495万元,其他调入资金7,283万元)。上解上级支出5,058万元,一般公共预算支出调整为46,672万元,收支相抵,一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算调整情况

2018年澳门皇冠经济开发区政府性基金收入调整为50,841万元,比年初预算40,500万元增加10,341万元。

调整后,澳门皇冠市经济开发区政府性基金收入预计完成50,841万元上年结余118万元,总收入50,959万元。政府性基金支出为50,959万元,收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员:

今年的收支形势异常严峻,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大的指导和监督,开源节流,攻坚克难,为建设经济发展、社会和谐的澳门皇冠做出积极贡献。


上一篇:
下一篇:

相关文章

  • 关于澳门皇冠市2018年财政 预算调整的报告2019-01-16 15:35:00
  • 澳门皇冠市工业和信息化局2018年部门预算情况说明2018-02-28 23:35:00
  • 澳门皇冠市科学技术协会2018年部门预算情况说明2018-02-28 23:32:00
  • 澳门皇冠市文学艺术界联合会2018年部门预算情况说明2018-02-28 23:31:00
  • 中国共产主义青年团澳门皇冠市委员会2018年部门预算情况说明2018-02-28 23:30:00